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报销制度和流程
提交申请：员工因工作需要产生相关费用后，需按照规定填写报销申请单，并附上相关凭证，如发票、收据等。 审核：报销申请提交后，会经过财务部门或相关负责人的审核，确认费用是否与工作相关且符合公司规定。 审批：审核通过后，报销申请会递交给公司高层进行审批。
报销制度和流程报销制度和流程如下：（1）理清项目；（2）拟定初稿；（3）上交初稿；（4）组织会议；（5）定稿签发；（6）购买原材料及零部件、支付工程款，必须在单据所填日期的一个月内报销。
审批报销：财务部门对审核通过的单据进行审批，根据公司的报销规定确定是否批准报销。付款报销：如果报销获得批准，财务部门将根据报销金额进行付款，并将付款凭证交还给报销人。
财务报销制度和流程 财务报销制度 - 财务报销审批制度：该制度为企业财务报销的基础，明确了报销的审批程序和权限。各级领导和员工的审批权限和责任得到明确，确保报销款项的合理性和规范性。审批程序通常包括报销人提交申请、主管审批、财务人员复核，以及领导最终审批。
报销流程涉及填写报销申请、审核、审批和付款等环节。申请人需填写完整的报销申请表并附上相关证明材料，如票据、发票、收据等。部门负责人或行政人员对申请单据进行审核，确认支出的合理性和合规性。经办人将审核通过的单据提交审批人，审批通过后，财务部门进行付款处理。
财务报销制度和流程旨在规范企业的经济活动，确保财务信息的真实性、完整性和透明度，同时预防财务风险。这些制度和流程通常涵盖以下关键要素： 申请与审批流程：员工或部门在发生费用支出后，需填写报销申请表，并按照既定的审批层级，提交给上级领导和财务部门进行审批。
财务报销流程是怎样的?
财务报销流程详细步骤如下：整理报销单据：将需要报销的发票、收据、合同等单据进行整理，确保单据完整、清晰。填写报销单：根据公司的报销规定，填写报销单，包括报销金额、报销事由、报销时间等信息。审核单据：将整理好的单据提交给财务部门进行审核，确保单据的真实性、合法性。
一般来说，报销流程包括以下步骤：提交报销申请 员工因工作需要产生的相关费用后，需及时将报销单据和凭证提交给财务部门或直接上级。审核报销单据 财务部门收到报销申请后，会对报销单据进行审核，确认单据的合规性、真实性和完整性。审核内容包括发票真伪、费用标准是否符合公司规定等。
理清项目。首先，财务人员要理清哪些项目和费用是平时需要报销的，哪些项目报销的流程和签字的人是一样的，哪些是不一样的，清理一次后就心中有底了。拟定初稿。
在传统财务模式下，费用报销的流程通常包括以下步骤： 提交费用报销申请：员工完成费用发生后，需填写报销申请表，详细记录费用项目、金额、日期等信息，并附上必要的凭证，如发票或收据。 初步验证申请信息：提交申请后，相关部门或负责人会对申请进行初步检查，确保所提交的信息完整且符合基本要求。
正规财务报销流程
1、费用报销流程： 提交申请：员工因工作需要产生费用后，需先自行垫付，然后填写报销申请单，提交至上级主管审批。 审批流程：上级主管对报销申请进行审批，确认费用合理性并签署意见。 财务部门审核：报销申请经审批后，转至财务部门进行复核，确认无误后进行报销处理。
2、一般来说，报销流程包括以下步骤：提交报销申请 员工因工作需要产生的相关费用后，需及时将报销单据和凭证提交给财务部门或直接上级。审核报销单据 财务部门收到报销申请后，会对报销单据进行审核，确认单据的合规性、真实性和完整性。审核内容包括发票真伪、费用标准是否符合公司规定等。
3、财务报销流程详细步骤如下：整理报销单据：将需要报销的发票、收据、合同等单据进行整理，确保单据完整、清晰。填写报销单：根据公司的报销规定，填写报销单，包括报销金额、报销事由、报销时间等信息。审核单据：将整理好的单据提交给财务部门进行审核，确保单据的真实性、合法性。
4、- 申请和审批流程：报销人需填写报销申请表并提交相关凭证，然后提交给主管进行审批。大额款项报销可能需要更高级别领导的审批。审批通过后，报销人才能获得报销款项。- 报销和备案流程：报销人将审批通过的申请表和凭证提交给财务人员审核。财务人员审核无误后，支付款项并备案报销凭证，以便日后查证。
我想要一份小公司报销制度及流程和财务制度,谢谢
每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。
办公室负责统一采购、验收、入库、并根据发票入库单报销。
销售费用的报销，必须在原始发票背面由经手人签字。报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。 管理费用申请及报销 购置办公用品及支付办公费用，需有人员根据购置、审批计划，由经手人填好现金或支票借款单，经部门经理签字、报财务审核并由财务负责报总经理审批后领取现金或支票。
第六条 会计的主要工作职责是： (一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 (二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
公司新员工培训期间员工的餐费和路费公司有义务报销嘛?
1、没有义务报销，车费餐费这都是员工上班自己产生的费用，所以不用报销，但是过说是因为培训造成的话，那么公司应该给予补助，而不是报销，这样更能体现出公司的大度。
2、（1）公务费。包括教职员工的办公费、差旅费、教学器具的维修费等。（2）业务费。包括教师教学实验和购置讲义、资料等费用。（3）兼课酬金。是指聘请***教师的兼课酬金。（4）实习研究费。
3、（6）企业组织的职工外送培训的经费支出；（7）职工参加的职业技能鉴定、职业资格认证等经费支出；（8）购置教学设备与设施；（9）职工岗位自学成材奖励费用；（10）职工教育培训管理费用；（11）有关职工教育的其他开支。
