本文目录一览：
- 1、企业电子报税管理系统中读入销项发票,提示没有读到任何发票,该怎么办...
- 2、每个月的销项发票需要导入到电子报税管理系统里吗?还是点抄税之后就...
- 3、【产品经理谈方案】何为e票联-销项发票“纸电一体化”集中管理平台?
- 4、销项发票从开票系统导入导出至电子报税管理系统如何操作?
企业电子报税管理系统中读入销项发票,提示没有读到任何发票,该怎么办...
在桌面空白处右击-然后选择属性-在主题选择卡-选择Windows的主题然后重启一下电脑就可以解决这样问题的。
须打开防伪开票查询界面，再读入。如果发票没开错且数量就一两张，手工输入就行了。
已经领购发票为什么还开不了最大的可能是没有读入发票，也就是将金税盘(或报税盘)中的发票卷电子信息读入到开票软件中。具体操作如下：(1)点击“发票管理/发票领用管理/读入新购发票”菜单项。(2)在系统弹出“您确定要从存储设备读取发票吗？”提示框，单击“是”按钮。
执行发票读入时“发票查询窗口”不能处于“最小化状态”。否则系统会提示“读取不到任何发票数据”为了保证发票数据采集的正确性，系统执行读取“发票查询界面”数据过程中请用户不要操作键盘和鼠标。
新领的发票读入开票系统的方式如下：进入开票软件，点“发票管理－－发票读入”菜单项，系统弹出“您确定要从存储设备读取发票吗”提示信息框，单击“是”按钮，系统便读取金税盘或报税盘中的购票信息。
一般一周内就会导入税务系统，届时企业即可实行无疑点申报。至于录入的时候发票信息为空也是正常的，这是由于数据传到退税局有一个过程，需要时间的。
每个月的销项发票需要导入到电子报税管理系统里吗?还是点抄税之后就...
1、每月1号开始先在税控开票系统里自行抄税.在15号之前拿着税控IC卡、开票汇总表、作废发票明细表（当月有作废的才要）到税局进行抄税，清卡。清卡是为了你下次方便领购发票。记得在表上加盖发票章。税务部门将资料读入他们的电脑以此做为你们单位计算税额的依据。
2、月初抄税后去报税，报税回来三日内进入系统，以防锁死。
3、先抄税后报税。流程如下：应该是抄税、报税、认证，是增值税防伪税控系统每个月必须做的工作，是金税工程所属的开票、认证两个系统的工作，按照具体的操作顺序：抄税：用户抄报税流程 抄税写IC卡-→打印会计报表-→报税。
4、所谓抄税主要是指：防伪税控企业开票人员，运用开票子系统的抄税功能，将本开票会计区间内开具的所有增值税发票的数据从金税卡内读入税控IC卡的过程。抄税工作分为写IC卡、打印销项报表两个部分。
5、主要流程如下：登录开票软件，点击“报税处理/抄税管理/网上抄报查看所有票种的开票截止时间是否更新到12月中旬，如已更新，则软件已经自动抄报和反写成功，无需再进行手工操作。
6、还要网上抄税，登录远程抄报税系统，进入抄税界面，点击抄税键，按弹出的步骤进行抄税进行了。抄税完成后，再进行报税和清缴税款，完了之后才算完成整个过程。
【产品经理谈方案】何为e票联-销项发票“纸电一体化”集中管理平台?
1、首先，e票联平台架构无论是自建还是借助迅联云增值税发票综合服务平台，都提供了强大的基础支撑。税控服务器和管理系统联手，无论企业规模大小，200-5000个税号的高效管理皆可轻松实现。它支持销项和进项业务，通过统一的电子签章服务器和OFD版式文件服务，确保每一张电子发票符合最新标准，数据精准无误。
销项发票从开票系统导入导出至电子报税管理系统如何操作?
把开票系统的开票信息导入到申报系统的步骤：1，打开“电子申报系统”---“销项发票管理”---“一机多票”界面，后点击右上角最小化“一”窗口。2，打开“开票系统”---“发票管理”---“发票查询”查询本月发票。
打开开票系统-点发票查询-选所需的月份-确定-点开始菜单-打开电子申报-销项发票管理-从界面读开票数据（一机开票）-读发票查询界面-最后点击保存。
打开税控开票软件（金税盘版），点击主菜单”报税处理“，再点击上边文字下拉菜单“报税管理”。点击“发票数据导出”——“发票数据导出”。选择正确的“票种”、“月份”、“开始日期”、“结束日期”，再按“确定”。选择路径，填写文件名，点击保存。
打开税控开票软件（金税盘版），点击主菜单”报税管理“再点击上边文字下拉菜单“报税管理”点击“发票数据导出”——“发票数据导出”选择正确的“票种”、“月份”、“开始日期”、“结束日期”，再按“确定”。保存Excel(*.xls)文件，即可。
发票管理或者报税处理中有一个选项是“发票数据导出”(excel形式)。打开开票系统-点发票查询-确定-点开始菜单隔壁显示桌面-打开电子申报-销项发票管理-从界面读开数据-读发票查询界面-保存即可。
点击电脑桌面上的开票软件图标，进入开票系统。点开开票系统后，点击左上方的报税管理，在下拉菜单中找到发票数据导出。点击发票数据导出后，在右侧出来的菜单中再找到第一项发票数据导出，点击它。
